Interné číslo

Vystavená objednávka

• reprezentuje interné číslovanie vystavených objednávok v systéme Archiles, ktoré je možné použiť na spárovanie s číslom v účtovníctve
• je automaticky generované v tvare: ROK/SKRATKA-KONTA/INKREMENT, pričo
  • ROK – je aktuálny rok, v ktorom je číslo generované
  • SKRATKA-KONTA – je vyplnená iba v prípade, že skratka je vyplnená v nastaveniach konta, z ktorého sa vystavujú objednávky. Ak skratka nie je vyplnená, tak formát je iba: ROK/INKREMENT
  • INKREMENT – je automaticky sa zvyšujúce štvormiestne číslo: 0001, 0002, … 0010, … 0999, … 1000, … 9999. Na začiatku roka sa resetne a začína od znovu od 0001.
  • príklady: 2020/FIRMA/0001, 2020/0001, 2020/0002, …
• je generované po prvom uložení objednávky ak nebolo interné číslo vyplnené manuálne
• je editovateľné a je možné ho upraviť v prípade potreby
• v ďalších verziách bude možné v nastaveniach konta nastaviť formát, v ktorom sa má číslo generovať ako aj čas kedy sa má resetovať INKREMENT (napr. na začiatku mesiaca). Tiež bude možné manálne zmeniť aktuálny stav INKREMENTu a bude pridané do exportov

Prijatá objednávka

• nevyužíva sa

Vystavená faktúra

• reprezentuje interné číslovanie na strane dodávateľa (ten, ktorý vystavuje faktúru)
• v ďalších verziách bude pridané do exportov

Prijatá faktúra

• nevyužíva sa

Číslo faktúry

Prijatá faktúra

• reprezentuje číslo faktúry vytvorené dodávateľom (na strane dodávateľa, ktorý vystavuje faktúru je to jeho Interné číslo)
• je automaticky rozpoznávané systémom Archiles
• je editovateľné a je možné ho upraviť v prípade, že systém ho nerozpoznal správne
• je súčasťou exportov do účtovníctva

Vystavená faktúra

• nevyužíva sa

Číslo objednávky

Prijatá objednávka

• reprezentuje číslo objednávky vytvorené dodávateľom (na strane dodávateľa, ktorý vystavuje objednávku je to jeho Interné číslo)
• je editovateľné a je možné ho upraviť
• v ďalších verziách bude automaticky rozpoznávané systémom Archiles a bude súčasť exportu

Vystavená objednávka

• nevyužíva sa

Prijatá faktúra

• reprezentuje číslo objednávky (na strane dodávateľa, ktorý vystavuje objednávku je to jeho Interné číslo), ku ktorej patrí prijatá faktúra
• je automaticky rozpoznávané systémom Archiles
• je editovateľné a je možné ho upraviť v prípade, že systém ho nerozpoznal správne
• je súčasťou exportov do účtovníctva

Vystavená faktúra

• reprezentuje číslo jeho prijatej objednávky (na strane dodávateľa objednávky je to Interné číslo objednávky), na základe ktorej vystavuje faktúru
• je súčasťou exportov do účtovníctva

Iné

• Objednávku zvyčajne vytvára a vystavuje odberateľ tovaru alebo služby a dodávateľ vystavuje faktúru za dodaný tovar alebo službu. Konto v systéme Archiles, v ktorom sa vytvárajú a vystavujú objednávky reprezentuje v tomto prípade odberateľa z pohľadu vystavených objednávok
• V tabuľkovom pohľade na dokumenty je číslo faktúry a číslo objednávky reprezentované jedným atribútom s názvom  číslo dokladu, ktorý je vyplnený podľa typu dokumentu (pri faktúre obsahuje číslo faktúry a pri objednávke obsahuje číslo objednávky)